Talousarviovaltuusto

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

 

Nyt käsiteltävänä oleva vuoden 2018 talousarvio on monella tapaa hyvin mieleenpainuva. Tämä valtuusto käsittelee tänään ensimmäisen talousarvionsa.

 

Viime vuodet ovat olleet isojen muutosten aikaa. Viime vuosina on tehty merkittäviä päätöksiä. Talousarvioiden ja talousseurannan käsittelytapaa on muutettu paperisesta sähköiseen. Olemme keskustelleet ja olemme panostaneet raportointiin. Edellisellä kaudella mukana olleet valtuutetut olivat mukana kehittämässä toimintatapoja siten, että opimme ymmärtämään strategian merkityksen suunnittelussa ja päätöksenteossa.

 

Valmistelun lähtökohdat ovat siis olleet varsin hyvät. Ympäröivän maailman tila aiheuttaa kuitenkin edelleen ensi vuonna haasteita. Erityisen suuren huolen aiheuttaa edelleen korkeana pysyvä työttömyys. Tällä on väistämättä vaikutus verotulokehitykseen- Työttömyyden lisäksi isona haasteenamme ovat työttömyyden lieveilmiönä usein tuleva syrjäytyminen ja erilainen pahoinvointi. Alhaiselle koulutustasolle, syrjäytymiselle ja uusien työpaikkojen luonnille ei ole pikatietä vaan kyseessä on pitkäjänteistä työtä vaativien asioiden hoito. Tässä korotuvat päättäjien ja virkamiesten sitoutuminen valittuihin strategisiin tavoitteisiin. Samalla korostuu myös konserniohjauksen merkitys. Esim. kaupunginvaltuuston siirtämä järjestämisvastuu työllisyysasioiden hoidosta Eksotelle edellyttää napakkaa omistajaohjausta ja erityisesti Eksoten hallinnossa toimivien luottamushenkilöiden tiukkaakin tiukempaa seurantaa ja tavoiteasetantaa.

 

Eksoten osalta kuntien yhteisellä päätöksellä päädyttiin alentamaan kuntien maksuosuutta. Tällä on Imatran osalta noin miljoonan euron vaikutus talousarvioomme. Vaikka tämä helpottaakin meitä, emme voi olla mielestäni täysin tyytyväisiä. Pitkäjänteinen työ Eksotessa on ollut tehokasta ja hyödyllistä, mutta jatkuvasti kasvavat yksikkökustannukset eivät edesauta julkisen talouden kehittymistä.

 

Kaupunginhallitus kävi keskustelun talousarvion pääperiaatteista heti talousarvioprosessin alussa. Yleiset periaatteet ovat aiempien vuosien kaltaiset: tasapainoinen talous ja  vuosikate kattaa poistot. Elinkeinopoliittiset investoinnit on aiempaan tapaan käsitelty irrallaan perusinvestoinneista. Elinkeinopoliittisiin investointeihin liittyy aina joko tulo-odotus tai jo toteutunut tulo ja niiden rahoittamisessa voidaan tarvittaessa käyttää vierasta pääomaa.

 

Veroprosenttien osalta teimme viime kuussa päätöksen. Asetettujen prosenttien perusteella verotulojen arvioidaan olevan kutakuinkin kuluvan vuoden talousarvion tasolla. Vuosikatteen määräksi arvioidaan noin 8,3 miljoonaa euroa. Käyttötalouden lisäksi ensi vuonna esitetään käytettäväksi yli 8 miljoonaa perusinvestointeihin ja yli 2 miljoonaa elinkeinopoliittisiin investointeihin. Kunnallistekniikan osalta jatketaan hyväksi todettua aluesaneeraustapaa, jossa alueet tehdään kaiken infran osalta kerralla valmiiksi. Infrainvestointien määrä on yli 5 miljoonaa eli erittäin merkittävä osuus koko investoinneista

 

Talousarvion positiivinen viesti kuntalaisten suuntaan on mielestäni se, että olemme vaikeassa ja sote- ja maakuntauudistuksen osalta osin ennalta-arvaamattomassakin tilanteessa edelleen tasapainoisessa talousarviossa. Nyt käsiteltävä talousarvio pyrkii vastamaan edelleen elinvoimaisuuden lisäämisen vaatimukseen ja tarpeeseen vaikkapa markkinointipanostusten ja elinkeinopoliittisten investointien kautta. Edelleen ensi vuonna palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen käytetään merkittävä summa, noin 150 miljoonaa euroa rahaa. Siitä rahasta iso osa on edelleen lisäämässä elinvoimaa ja hyvinvointia Imatralla ja Imatran seudulla hankintojen ja palkkaverotuksen kautta.

 

 

Talousarvio sisältää lukemattomia euromääräisiä sekä asiasisällöllisiä yksityiskohtia, joista haluan erikseen mainita muutamia.

 

Palveluverkkoratkaisun läpiviennin osalta on päätetty panostaa projektipäällikön rekrytointiin. Kyseessä on Imatran historian suurimman investointiprojektin läpivienti. Hakuun lähdettiin avoimin mielin: jos oikea osaaja löytyy, osaaja palkataan. Haun päättymisen jälkeen on käynyt ilmi, että tehtävään on tullut osaavien ihmisten hakemuksia. Koska haluamme palkata osaajan, haluamme varmistaa, että talousarviossa on myös riittävää määrärahavaraus. Tästä syystä hallitus on tänään käsitellyt palkkamääräraha-asiaa, johon palataan seuraavassa pykälässä.

 

Koulujen ja varhaiskasvatuksen osalta digitalisaation käyttöönotto etenee. Tosiasia on ollut, että uusi loikka on milloin ollut yliastuttu ja milloin taas läpijuoksu. Tässäkin tyytyväisenä voi todeta, että avoimuuden lisääminen ei ole vain sanahelinää vaan tässäkin prosessissa on aidosti tunnistettu ja tunnustettu kipupisteet ja tehty korjaavia toimenpiteitä. Yksi toimenpide on hallituksen esittämä lisäpanostus laitteiden ja verkkojen hallintaan yhden henkilön lisätyöpanoksen hankkimisella Saita Oy:ltä.

 

Imatra Base Camp:lle osoitettiin talousarvioon lisärahoitusta noin 100.000 euroa. Tällä odotetaan saatavan lisää näkyvyyttä, tapahtumia, käyttöä, sisältöä ja elämää mm. Kulttuuritalo Virtaan. Vahvana oletuksena on myös tulokertymän kasvaminen – kun fokusoidusti myydään enemmän niin tulojakin saadaan enemmän.

 

Avustusten jaossa kehitettiin edelleen avoimuutta. Konserninäkökulma huomioitiin monella tapaa, myös avustusten osalta. Olen erityisen iloinen siitä, että jälleen otimme harppauksen eteenpäin siinä, että kustannukset kohdistuvat sinne, minne ne kuuluvat esimerkiksi harrastustilojen osalta.

 

Kaupunginhallitus vauhditti omatoimikirjastojen käyttöönottoa Rajapatsaalla ja tulevassa uudessa Vuoksenniskan kirjastossa.

 

Olen todella iloinen kesätyösetelin ottamisesta normaalien kesätyöllistämisen lisäksi valikoimaan. 62.000 euron panostus edesauttaa 200 nuoren työn saamista. Uskon, että tällä kannustetaan nuoria aktiiviseen työnetsimiseen. Erityisen tärkeänä pidän työelämätaitojen opettamisen ja oppimisen sekä sitä kautta vaikutukset mm. syrjäytymisen ehkäisemiseen.

 

Tyytyväisyydellä voitiin prosessin aikana todeta hyvinvointilautakunnan ottaneen tarkasteluun sosiaalisten yhdistysten tukemisen pelisäännöt. Hallitus omalta osaltaan kannustaa napakkaan valmisteluaikaan ja päätöksentekoon. Pienillä avustuksilla on merkittävä vaikutus eri toimijoiden toimintaedellytyksiin ja samalla kuntalaistenkin palvelun saantiin. Erinomaisena esimerkkinä tästä on talousarviokäsittelyn viime metreillä käsitelty avustushakemus Elämän Vuoksi -yhdistyksen tilavuokran tukemiseen, jotta ruoka-avun jatkaminen voitiin turvata. Inhimillistä ja vaikuttavaa toimintaa oli ilo olla tukemassa.

 

******

Olen itse pitänyt ehdottoman tärkeänä, että taloudellisten mittareiden lisäksi panostamme laadullisten mittareiden seurantaan. Laadun seuranta tulee varmistaa myös emokaupungin toiminnoissa. Saadaanko rahalla sitä, mitä on kuviteltu ja toisaalta, onko palvelu tasalaatuista siitä huolimatta, että se tuotetaan eri toimipisteissä ja erilaisten henkilöiden voimin?

 

Tavoiteasetannan tilasta tällä hetkellä olen melko tyytyväinen. Me olemme käyttäneet strategiaa pohjana ja johtaneet siitä pitkän aikavälin, valtuustokauden mittaiset ja tulevan talousarviovuoden mittaiset tavoitteet. Seuranta konkreettisen tavoitteen ja mittarin kautta helpottaa meidän kaikkien työtä. Erityisen mielenkiintoni kohteena on elinvoimaa mittaavien mittareiden kehittyminen. Ja mittareita tärkeämpänä tietysti elinvoiman kehittyminen. Siinä onnistumisessa voimme taata helpommin myös hyvinvoinnin kehittymisen Imatralla.

 

 

Hyvät läsnäolijat,

Haluan omalta osaltani kiittää valmistelevia virkamiehiä ja luottamushenkilöitä siitä työstä, jolla talousarviovuosi 2018 voidaan jälleen kerran aloittaa huomattavasti helpommista lähtökohdista kuin monessa muussa Suomen kunnassa. Erityisesti toivon meille kaikille, niin luottamushenkilöille kuin virkamiehille, sitoutumista yhteisesti sovittavien tavoitteiden saavuttamiseen. Haasteellisessa tilanteessa, jos missä, tarvitaan vahvaa sitoutumista ja johtajuutta. Tarvitsemme edelleen rutkasti avointa mieltä, innovatiivisuutta ja yhteenhiileen puhaltamista. Meidän on välttämätöntä oppia päästämään irti vanhasta ja meidän on innostuttava oppimaan uutta. Vain näin toimien voimme jatkaa isojen tärkeiden päätösten tekemistä heti ensi vuoden alussa. Näin toimien tulemme varmasti löytämään ratkaisuja, jotka ovat kestäviä ja tarjoavat parhaan mahdollisen ratkaisun kuntalaisten kannalta.

 

 

Arvoisa puheenjohtaja,

 

Kaupunginhallitus luovuttaa valtuuston käsittelyyn talousarvion vuodelle 2018.

Sen myötä haluan kiittää teitä arvoisat luottamushenkilökollegat ja viranhaltijat hyvin sujuneesta yhteistyöstä kuluneen puolivuotisen aikana. Erityiskiitokset haluan tässä vaiheessa vielä kertaalleen esittää myös edellisen kauden päättäjille, erityisesti kaupunginhallitukselle, joka teki napakkaa työtä kuluvan vuoden alussa luoden pohjaa tällekin talousarviolle.

 

Kaupungin henkilökuntaa haluan kiittää kunkin omasta panoksesta kuntalaisten hyväksi. Elämme muutoksen aikoja, joissa iso osa muutoksesta ja tarpeesta tulee ulkoa annettuna. Muutoksen kanssa tulee oppia elämään ja on opittukin elämään. Muutoksen mahdollisuudet pitää hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän työhön toivotan työniloa ja innovatiivisuutta.

 

Ja kaikille yhteisesti toivotan rauhallista ja rentouttavaa joulunaikaa sekä ennen kaikkea intoa tulevalle vuodelle!